Prozess BI_REJ - Reklamationsavis

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Prozess BI_REJ (00.99) am 28.09.2020

  
Stammdaten
ProzessBI_REJ 
Version00.99 
MutterprozessKeine Abstammung 
Aus KonsultationNein 
BezeichnungReklamationsavis 
BearbeitungsstatusKonsultation 
Gültig von05.10.2020 
Gültig bis06.12.2020 
StatusInaktiv (In Konsultation) 
GranularitätMarktpartner 
StornierbarNein 
KategorieCustomer Processes
Elektronische Rechnung
 
ResponsekategorieReklamationsgründe 
SpartenStrom
Erdgas
 
BeteiligteVerteilernetzbetreiber
Lieferant
 
  
  

Prozess Grundlagen

  
GrundlagenKonsultation gem. SoMa5 
  
  

Prozessdiagramm

  
  
  

Beschreibung der Prozessschritte

  
Reihenfolge ProzessschrittNameBedingung/BeschreibungMessageCodeDeadline
1BI_REJ_S1Start ProzessStart des Prozesses-
2BI_REJ_S2Datensatz Anforderung BI_REJ erstellenDatensatz für das Reklamationsavis wird erstellt. Reklamationsgründe sind verpflichtend zu übermitteln.

Folgende Responsecodes sind möglich:

801 Verbrauchszeitraum fehlerhaft
802 Zählpunkt unbekannt
803 geleistete Zahlungen stimmen nicht überein
804 Rechnungsnummer bereits erhalten
805 falsche Produktnummern
806 Verbrauch nicht plausibel
807 Fälligkeit fehlerhaft
808 Ursprungsbeleg falsch
809 Storno fehlt
810 Vorläuferrechnung fehlt
811 vereinbarter Ruck Betrag fehlerhaft
812 unzulässige Zusatzpositionen
813 Netzpreis falsch
814 Steuer falsch
815 Netzebene falsch
816 Verbrauchsdaten fehlen
817 Abschlagsbetrag fehlerhaft
-
3BI_REJ_S3Datensatz Anforderung BI_REJ übermittelnDer Lieferant sendet das Reklamationsavis unter Berücksichtigung der Anforderungsfrist an den NetzbetreiberANFORDERUNG_BIREJ
4BI_REJ_E1Datensatz Anforderung BI_REJ empfangenDer Netzbetreiber empfängt das Reklamationsavis zur weiteren BearbeitungANFORDERUNG_BIREJDer Netzbetreiber antwortet innerhalb von 5 AT
5BI_REJ_E2Zählpunkts- und RechnungsprüfungenDer Netzbetreiber prüft den erhaltenen Datensatz auf folgende Bedingungen:
- ZP gefunden
- ZP beliefert
- Lieferant ist Netzrechnungsempfänger
- Kombination ZP-Rechnungsnummer korrekt
- Rechnung noch nicht ausgeglichen
- ist die Rechnung bereits storniert
- ist die Rechnung fehlerhaft

-
6BI_REJ_E3Prüfungen Zählpunkt OK, Zählpunkt beliefertEs wird geprüft ob der Zählpunkt zugeordnet werden kann und ob der Zählpunkt durch den Lieferant beliefert wird.-
7BI_REJ_E4Prüfung der ReklamationEs wird geprüft ob der Posten noch nicht ausgeglichen ist und die Reklamation nachvollziehbar und berechtig ist.
-
8BI_REJ_E5Meldung ABLEHNUNG_BIREJ erstellenWenn die Prüfung eine Ablehnung der Reklamation zur Folge hat wird die die Nachricht ABLEHNUNG_BIREJ mit einem der folgenden Ablehnungsgründe erstellt:

55 Zählpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
56 Zählpunkt nicht gefunden
87 Lieferant ist nicht Netzrechnungsempfänger
250 Rechnung bereits ausgeglichen
251 nicht nachvollziehbar
252 bereits behoben
253 Rechnung ist korrekt
254 Rechnung zu ZP nicht vorhanden
-
9BI_REJ_E6Meldung ABLEHNUNG_BIREJ sendenDer Netzbetreiber sendet die ABLEHNUNG_BIREJ an den LieferantABLEHNUNG_BIREJ
10BI_REJ_S4Meldung ABLEHNUNG_BIREJ erhaltenDer Lieferant empfängt die ABLEHNUNG_BIREJABLEHNUNG_BIREJ
11BI_REJ_S5FehlerverarbeitungDie Fehlerverarbeitung wird durchgeführt-
12BI_REJ_E7Datensatz ANTWORT_BIREJ erstellenDer Datensatz für die Annahme der Reklamation erstellen

70 Änderung/Anforderung akzeptiert
-
13BI_REJ_E8Datensatz ANTWORT_BIREJ sendenDer Netzbetreiber sendet die Bestätigung für die Annahme der Reklamation und der damit verbundenen RechnungsstornierungANTWORT_BIREJ
14BI_REJ_S6Datensatz ANTWORT_BIREJ erhaltenDer Lieferant empfängt die Annahme der ReklamationANTWORT_BIREJ
15BI_REJ_S7ProzessendeDer Reklamationsprozess ist beendet-
16BI_REJ_E9Daten verarbeitenDer Netzbetreiber veranlasst ein Rechnungsstorno und Neuerstellung der Rechnung-
17BI_REJ_E10RechnungskorrekturDer Netzbetreiber führt eine Rechnungskorrektur durch und versendet das Rechnungsstorno und die neue erstellte Rechnung-
18BI_REJ_E11ProzessendeDer Reklamationsprozess ist beendet-
  
  

Verwendete Marktnachrichten

  
  
  

Responsecodes der Marktnachrichten

  


ANTWORT_BIREJ - Antwort
CodeBezeichnungResponse Kategorie
70Änderung/Anforderung akzeptiertCustomer Processes

  
  

Dokumente und Links – Teil der Konsultation

  
BezeichnungKategorieBeschreibungLink
Keine Einträge vorhanden.
  
  

Ergänzende Dokumente und Links - nicht Teil der Konsultation

  
BezeichnungKategorieBeschreibungLink
Keine Einträge vorhanden.
  
  
  

Ergänzende Informationen

  

Beschreibung

  

Mit diesem Prozess kann Lieferant die Netzrechnung ablehnen.
Der Prozess darf nur ausgeführt werden wenn die Zahlung noch nicht erfolgt ist.
Eine Begründung für Ablehnung der Netzrechnung ist verpflichtend auszufüllen.

Zusätzliche Informationen können im Zusatztext angeführt werden.

 Ablehnungsgründe (Responsecode Kategorie Reklamationsgründe):


801      Verbrauchszeitraum fehlerhaft

802      Zählpunkt unbekannt

803      geleistete Zahlungen stimmen nicht überein

804      Rechnungsnummer bereits erhalten

805      falsche Produktnummern

806      Verbrauch nicht plausibel

807      Fälligkeit fehlerhaft

808      Ursprungsbeleg falsch

809      Storno fehlt

810      Vorläuferrechnung fehlt

811      vereinbarter Ruck Betrag fehlerhaft

812      unzulässige Zusatzpositionen

813      Netzpreis falsch

814      Steuer falsch

815      Netzebene falsch

816      Verbrauchsdaten fehlen

817     Abschlagsbetrag fehlerhaft



Übertragung

  

Für die Abwicklung des Datenaustausch stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

  1. Prozessumsetzung in der eigenen IT-Landschaft: EDA Messenger oder EDA e-mail. Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte eda@ebutilities.at.
  2. Nutzung eines IT Dienstleister (SaaS): EDA Messenger, welcher durch den IT Dienstleister betrieben wird. Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte Ihren IT Dienstleister
  3. SelfStorage-Dienst der Verrechnungsstellen für Lieferanten: EDA Messenger, welcher durch die Verrechnungsstellen betrieben wird

Der energiewirtschaftliche Datenaustausch ist grundsätzlich für alle Marktteilnehmer (ausgenommen Verteilernetzbetreiber) kostenlos.

Fristen

  

Die späteste Frist zur Reklamation der eingegangenen Netzrechnung beträgt 7 AT ab Erstellung der Rechnung (DocumentCreationDateTime)

Antwortnachricht ist spätestens 5 AT nach Erhalt des Reklamationsavis zu senden

Prozessauslösend

  

Verpflichtende XML Knoten

  

siehe Schemadokumentation und Beschreibung

Voraussetzungen

  

Aufrechte Rahmenvereinbarung über die umsatzsteuerliche Behandlung von Leistungen aus Netzzugangsverträgen insbesondere über die Anwendung des in Rz 1536 der USt.-Richtlinien 2000 angeführten Vorleistungsmodells

Aufrechter Liefervertrag im Abrechnungszeitraum

Zahlung der Netzrechnung ist noch nicht erfolgt

Änderungen

  

  
  
  
  

Änderungen verfolgen

  

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